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28356365体育在线2017年部门决算情况

时间：2018-07-04 次数：

芜湖县妇女联合会2017年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《28356365体育在线主要职责内设机构和人员编制规定》（芜编﹝2011﹞6号）文件规定，主要职责是：
    （一）紧紧围绕县委、县政府中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定大局服务。
    （二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能教育，全面提高妇女素质。
    （三）代表和维护妇女权益，促进男女平等。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人大、县政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益。
    （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
    （五）指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，独立自主地开展妇女儿童工作。加强妇联干部队伍建设，提高整体素质。
    （六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，加强与团体会员的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
    （七）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
    （八）承办县委、县政府和上级妇联交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖县妇联2017年度部门决算只包括局本级决算，无下属事业单位。

三、芜湖县妇女联合会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计240.96万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计240.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加56.60万元，增长23.49%，主要原因是工作人员调资增资。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计196.55 万元，其中：财政拨款收入196.55 万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计172.48 万元，其中：基本支出107.17 万元，占62.13%；项目支出65.31 万元，占37.87%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计240.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计240.96万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加56.60万元，增长23.49%，主要原因是工作人员调资增资。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入196.55 万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加37.85万元，增长19.26%。主要原因是工作人员调资增资。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出172.48 万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加32.52万元，增长18.85%。主要原因是工作人员调资增资。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为140.21万元，支出决算为172.48万元，完成年初预算的123.02%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员调资增资。其中基本支出107.17万元，占62.13%；项目支出65.31 万元，占37.87%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.99万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的157.41%，决算数大于预算数的主要原因是是工作人员调资增资。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.05万元，支出决算数位65.31万元，完成年初预算的100.40%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为6.69万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的269.51%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调资增资。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3.55万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的98.60%。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出107.17 万元，其中人员经费93.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费13.18 万元，主要包括：水费、电费、委托业务费。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

28356365体育在线2017年度没有政府性基金收入和支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度28356365体育在线机关运行经费13.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度28356365体育在线无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，28356365体育在线共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，28356365体育在线没有开展预算绩效管理工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附表1
收入支出决算公开表
					财决公开01表
部门：28356365体育在线					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	196.55	一、一般公共服务支出	35	140.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	18.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.00
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	10.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	196.55	本年支出合计	58	172.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	44.41	其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27	44.41	转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62	68.49
	29		其中：项目支出结转和结余	63	44.41
	30			64
总计	31	240.96	总计	65	240.96
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表2
收入决算公开表
										财决公开02表
部门：28356365体育在线										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	196.55	196.55
201			一般公共服务支出	164.92	164.92
20129			群众团体事务	164.92	164.92
2012901			行政运行	99.62	99.62
2012902			一般行政管理事务	65.31	65.31
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03
20805			行政事业单位离退休	18.03	18.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18.03	18.03
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00
21011			行政事业单位医疗★	3.00	3.00
2101101			行政单位医疗★	3.00	3.00
221			住房保障支出	10.60	10.60
22102			住房改革支出	10.60	10.60
2210201			住房公积金	7.09	7.09
2210202			提租补贴	3.50	3.50
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表3
支出决算公开表
															财决公开03表
部门：28356365体育在线															金额单位：万元
科目编码			科目名称				本年支出合计	基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次				1	2	3			4		5	6
			合计				172.48	107.17	65.31
201			一般公共服务支出				140.84	75.54	65.31
20129			群众团体事务				140.84	75.54	65.31
2012901			行政运行				75.54	75.54
2012902			一般行政管理事务				65.31		65.31
208			社会保障和就业支出				18.03	18.03
20805			行政事业单位离退休				18.03	18.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休				18.03	18.03
210			医疗卫生与计划生育支出				3.00	3.00
21011			行政事业单位医疗★				3.00	3.00
2101101			行政单位医疗★				3.00	3.00
221			住房保障支出				10.60	10.60
22102			住房改革支出				10.60	10.60
2210201			住房公积金				7.09	7.09
2210202			提租补贴				3.50	3.50
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
附表4
财政拨款收入支出决算公开表
																财决公开04表
部门：28356365体育在线																金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目（按功能分类）				行次	小计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次					2		3			4
一、一般公共预算财政拨款				1	196.55	一、一般公共服务支出				32	140.84		140.84
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出				33
				3		三、国防支出				34
				4		四、公共安全支出				35
				5		五、教育支出				36
				6		六、科学技术支出				37
				7		七、文化体育与传媒支出				38
				8		八、社会保障和就业支出				39	18.03		18.03
				9		九、医疗卫生与计划生育支出				40	3.00		3.00
				10		十、节能环保支出				41
				11		十一、城乡社区支出				42
				12		十二、农林水支出				43
				13		十三、交通运输支出				44
				14		十四、资源勘探信息等支出				45
				15		十五、商业服务业等支出				46
				16		十六、金融支出				47
				17		十七、援助其他地区支出				48
				18		十八、国土海洋气象等支出				49
				19		十九、住房保障支出				50	10.60		10.60
				20		二十、粮油物资储备支出				51
				21		二十一、其他支出				52
				22		二十二、债务还本支出				53
				23		二十三、债务付息支出				54
本年收入合计				24	196.55	本年支出合计				55	172.48		172.48
年初财政拨款结转和结余				25	44.41	年末财政拨款结转和结余				56	68.49		68.49
一、一般公共预算财政拨款				26	44.41					57
二、政府性基金预算财政拨款				27						58
				28						59
总计				29	240.96	总计				60	240.96		240.96
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
														财决公开05表
部门：28356365体育在线														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	44.41		44.41	196.55	131.25	65.31	172.48	107.17	65.31	68.49	24.08		44.41
201			一般公共服务支出	44.41		44.41	164.92	99.62	65.31	140.84	75.54	65.31	68.49	24.08		44.41
20129			群众团体事务	44.41		44.41	164.92	99.62	65.31	140.84	75.54	65.31	68.49	24.08		44.41
2012901			行政运行				99.62	99.62		75.54	75.54		24.08	24.08
2012902			一般行政管理事务	44.41		44.41	65.31		65.31	65.31		65.31	44.41			44.41
208			社会保障和就业支出				18.03	18.03		18.03	18.03
20805			行政事业单位离退休				18.03	18.03		18.03	18.03
2080504			未归口管理的行政单位离退休				18.03	18.03		18.03	18.03
210			医疗卫生与计划生育支出				3.00	3.00		3.00	3.00
21011			行政事业单位医疗★				3.00	3.00		3.00	3.00
2101101			行政单位医疗★				3.00	3.00		3.00	3.00
221			住房保障支出				10.60	10.60		10.60	10.60
22102			住房改革支出				10.60	10.60		10.60	10.60
2210201			住房公积金				7.09	7.09		7.09	7.09
2210202			提租补贴				3.50	3.50		3.50	3.50
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
								财决公开06表
部门：28356365体育在线								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.24	302	商品和服务支出	13.18	310	其他资本性支出
30101	基本工资	21.63	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	25.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.38	30205	水费	2.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	28.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	10.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	8.03	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.11	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7.09	30227	委托业务费	6.99	307	债务利息支出
30312	提租补贴	3.50	30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.19
人员经费合计		93.99	公用经费合计					13.18
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：28356365体育在线

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4、本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据


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